Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0503/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Kovagaz Sk s.r.o. |
Adresa: | ,90603 Smrdáky |
IČO: | 52202607 |
Predmet: | plynofikácia kotolne - budova základnej školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 15319,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 20.12.2021 |
Súbor: | FD_0503_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |